公共卫生学院零星采购工作流程

为规范我院零星采购工作，提高采购工作效率，按照《政府采购非招标采购方式管理办法》和《学校零星采购组织程序》要求，做到“严肃、认真、公平、公正、公开”，现将1-10万元零星采购工作流程归纳如下（供老师们参考）：

1、采购人填写郑州大学零星采购备案简表（见附件）。

2、采购人将备案简表、设备参数及技术要求交院采购小组（A106刘洁）。

3、招标负责人组织零星采购小组人员和采购人进行招标 。

4、采购人与中标商签订供货合同 。

5、采购人组织人员进行验收，填写设备初步验收单（见附件）。

6、院内固定资产登记，采购人凭校园卡号登录郑州大学网站，打开资产管理平台进行资产登记，然后提交打印，由资产管理员审核签字（刘洁）。

7、国资处办理固定资产入账手续（需提供评审表（由刘洁老师提供）、合同、发票）。固定资产登记完后将登记编号牌贴购买设备上。

8、财务处报账 （报销标签、发票、固定资产验收单、评审表（原件）、合同、初步验收合格报告）。

9、学院存档：发票复印件、合同、固定资产验收单（单位留存）、初步验收合格报告（A106刘洁） 。

附件如下：

公共卫生学院1-10万元零星采购工作流程及附件表格.doc